Omschrijving/programma | LASTEN | BATEN | SALDI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rekening | begroting | begroting | rekening | begroting | begroting | begroting | |
(bedragen x € 1.000) | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 |
Programma's | |||||||
1 Volkshuisvesting | 3.113 | 2.551 | 1.599 | 2.244 | 1.450 | 1.008 | -591 |
2 Economie | 3.513 | 2.374 | 1.728 | 1.635 | 752 | 753 | -975 |
3 Bereikbaarheid en mobiliteit | 18.561 | 6.613 | 5.998 | 11.938 | 7.965 | 8.923 | 2.925 |
4 Groene leefomgeving en milieu | 8.404 | 3.588 | 2.384 | 7.462 | 500 | -2.384 | |
5 Ruimte en cultuurhistorie | 10.140 | 1.830 | 1.134 | 7.809 | -1.134 | ||
6 Onderwijs | 22.382 | 22.596 | 21.077 | 3.919 | 3.423 | 3.429 | -17.648 |
7 Veiligheid | 11.146 | 12.284 | 11.196 | 595 | 618 | 610 | -10.586 |
8 Integraal beheer openbare ruimte | 48.454 | 47.302 | 44.570 | 23.869 | 23.244 | 26.165 | -18.405 |
9 Cultuur | 19.171 | 16.992 | 16.710 | 103 | 43 | 43 | -16.667 |
10 Sport | 9.327 | 9.004 | 8.382 | 1.351 | 1.134 | 1.084 | -7.298 |
Pilot Sociaal domein | |||||||
11 Samenleving | 21.034 | 14.237 | 13.040 | 5.129 | 123 | 22 | -13.018 |
12 Inwonersondersteuning | 46.489 | 101.839 | 91.685 | 22.294 | 8.543 | 8.023 | -83.662 |
13 Opvang en bescherming | 12.651 | 68.038 | 76.724 | 664 | -76.724 | ||
14 Inkomen | 63.948 | 64.583 | 58.198 | 51.699 | 47.707 | 46.151 | -12.047 |
De Organisatie | |||||||
15 Raad en raadsgriffie | 2.091 | 1.988 | 1.531 | 76 | -1.531 | ||
16 Bestuur en dienstverlening | 32.625 | 26.091 | 9.918 | 14.806 | 15.977 | 6.053 | -3.865 |
17a Exploitatie gronden | 40.048 | 54.042 | 43.761 | 35.349 | 52.020 | 42.081 | -1.680 |
17b Vastgoedmanagement | 10.535 | 9.735 | 9.761 | 11.532 | 10.552 | 11.548 | 1.787 |
18 Bedrijfsvoering | 41.838 | 12.091 | -29.747 | ||||
19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 2.863 | 8.241 | 6.138 | 941 | 1.008 | 999 | -5.139 |
Subtotaal programma's | 386.495 | 473.928 | 467.372 | 203.415 | 175.059 | 168.983 | -298.389 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
1. Lokale belastingen (OZB, precario ca.) | 34.154 | 35.303 | 35.530 | 35.530 | |||
2. Algemene uitkeringen | 140.473 | 252.788 | 258.794 | 258.794 | |||
3. Dividend | 15 | 15 | 197 | 209 | 158 | 143 | |
4. Saldo financieringsfunctie | 11.195 | 9.878 | 8.799 | 8.799 | |||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 15 | 15 | 186.019 | 298.178 | 303.281 | 303.266 | |
Onvoorzien | 500 | -500 | |||||
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 386.510 | 473.928 | 467.887 | 389.434 | 473.237 | 472.264 | 4.377 |
Reservemutaties | 55.649 | 11.577 | 17.542 | 55.729 | 12.268 | 13.165 | -4.377 |
Geraamde resultaat | 442.159 | 485.505 | 485.429 | 445.163 | 485.505 | 485.429 | |