Bij de PPN heeft de raad inhoudelijke en financieel ingestemd met een bezuinigingspakket voor de jaren 2016-2019. In onderstaand overzicht is dit financieel weergegeven.
Bezuinigingsvoorstellen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | S/I |
Bezuinigingen | |||||
Toekomstbestendig | |||||
Beheer openbare ruimte | 300 | 600 | 1.000 | 1.000 | S |
Sociaal | |||||
Sociaal domein inkoop collectief vervoer | 500 | 500 | 500 | 500 | S |
Sociaal domein breed | 5.500 | 6.500 | 6.500 | S | |
Versnelling sociaal domein jeugd | 600 | I | |||
Inzet via buffer sociaal domein (eenmalig) | 1.300 | I | |||
Totaal sociaal domein breed | 2.400 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | |
Sport | 300 | 500 | 800 | 800 | S |
Inkoop Leerlingenvervoer | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Ondernemend | |||||
Parkeren | 640 | 640 | 640 | 640 | S |
Dienstverlening & communicatie | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Levendig | |||||
Cultuur: anders & slimmer organiseren | 90 | 180 | 570 | 570 | S |
Cultuur: zichtbaarheid kunst & cultuur | 60 | 60 | 250 | 250 | S |
Totaal Bezuinigingen | 3.890 | 8.080 | 10.360 | 10.360 | |
Opgave | 2400 | 7500 | 11000 | 11000 | |
Verschil | 1490 | 580 | -640 | -640 | |
De besluiten die betrekking hebben op 2016 zijn verwerkt in de begroting.
Alleen de beoogde besparing ad €300.000 bij het programma sport had nog een nadere detaillering nodig. Deze wordt als volgt ingevuld:
- Aan Sportservice is kenbaar gemaakt dat er voor 2016 een taakstellende bezuiniging op de budgetten voor Sportservice Zwolle wordt doorgevoerd ad € 25.000.
- Optisport wordt flexibiliteit in de exploitatie en financiële speelruimte geboden om creatief met mensen en middelen om te gaan of om stimulerende maatregelen te nemen. Dit is vanaf 2016 is in te boeken tot een structureel bedrag van € 50.000.
- De buitensportverenigingen ontvangen een bijdrage voor klein dagelijks onderhoud voor de kleedkamers, hiervoor staat een bedrag van ongeveer € 75.252 op de begroting sport (2015). Door het uiteindelijk afschaffen van deze bijdrage komt genoemd bedrag beschikbaar om in te boeken. Dit doen we in twee termijnen. In 2016 wordt de bijdrage verlaagd naar de daadwerkelijke materiaalkosten (€ 19.000). In 2017 wordt deze bijdrage volledig afgeschaft. De verenigingen zijn in de toekenningsbrief over 2015 al geïnformeerd over mogelijke maatregelen. Voor 2016 is derhalve een bezuiniging van € 56.025 in te boeken oplopend naar € 75.000 vanaf 2017.
- Swol 1894 ontvangt een subsidie voor de huur van het zwembad. Besloten is om deze subsidie in 3 termijnen af te bouwen. Voor 2016 kan derhalve € 8.666 als bezuiniging worden ingeboekt.
- De Wandelsportvereniging ontvangt een subsidie voor de huur van de clubaccommodatie. Besloten is om deze subsidie in twee termijnen af te bouwen waardoor er voor 2016 € 2.500 als bezuiniging ingeboekt kan worden.
- Tot slot wordt voorgesteld de verhuurtarieven voor de sportaccommodaties met 20% te verhogen in 2016 in de wetenschap dat:
- De huidige tarieven verre van kostendekkend zijn (5 – 25%)
- De huurinkomsten t.g.v. de gemeente Zwolle op ongeveer € 600.000 liggen
- De invulling van de totale opgave van € 800.000 overeen komt met meer dan een verdubbeling van de tarieven
Met een verhoging van 20% voor 2016 (inclusief de jaarlijkse index en de al opgelegde verhoging van 2%) levert dit een bezuiniging op van ongeveer € 150.000.
De mogelijkheden die we voor 2017 en 2018 verder willen verkennen betreffen ouderensport, budget Sportservice Zwolle en onderhoud sportaccommodaties
Verwacht wordt dat vanaf 2017 de uitgaven van het sociaal domein in balans komen met rijksmiddelen. De transformatie zoals verwoord in de beleidsparagraaf sociaal domein en begin 2016 met de raad verkend wordt zal dan ook financieel resulaat laten zien. De besluitvorming hierover zal bij de PPN 2017-2020 plaatsvinden.
Voor 2018 staat nog een bedrag open van € 640.000. De raad heeft middels de PPN de zoekrichtingen bepaald. In het komende voorjaar komen wij met een concrete invulling van deze zoekrichtingen
De eerder afgesproken bezuinigingen op de bedrijfsvoering vormen vanaf 2016 een onderdeel van het programma 18 en zijn daarin verwerkt.