Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 19.171 | 16.992 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 |
Baten | 103 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Resultaat voor bestemming | -19.068 | -16.949 | -16.667 | -16.667 | -16.667 | -16.667 |
Reservemutaties: | -562 | |||||
Resultaat na bestemming | -19.630 | -16.949 | -16.667 | -16.667 | -16.667 | -16.667 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
De lasten zijn met name afgenomen door een negatieve inflatiecorrectie (doorwerking vanuit voorgaande jaren), een verschuiving | ||||||
van overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering en een bezuiniging op de bibliotheek (kunst en cultuur). | ||||||
Bezuinigingen PPN 2016-2019: | ||||||
Anders en slimmer organiseren | 300 | 300 | ||||
Zichtbaarheid kunst en cultuur | 60 | 60 | 250 | 250 | ||