Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 2.878 | 8.241 | 6.653 | 8.807 | 11.234 | 13.664 |
Baten | 186.960 | 299.186 | 304.280 | 303.643 | 304.800 | 306.733 |
Resultaat voor bestemming | 184.082 | 290.945 | 297.627 | 294.836 | 293.566 | 293.069 |
Reservemutaties: | -9.002 | 580 | ||||
reserve sociaal domein | -2.600 | |||||
reserve incidentele bestedingen | 922 | |||||
reserve toekomstige exploitatie gronden | -293 | |||||
reserve gebiedsbeheerplan Zwolle centraal | -273 | |||||
reserve dekking kapitaallasten | -98 | |||||
reserve kapitaallasten Morsestraat | -10 | |||||
reserve rechtspositionele verplichtingen PZ | -4 | |||||
Resultaat na bestemming | 175.080 | 291.525 | 295.271 | 294.836 | 293.566 | 293.069 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
De daling van de lasten is deels het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering. | ||||||
De baten stijgen door actuele informatie over de gemeentefondsuitkeringen op basis van de meicirculaire. De uitkomsten van de | ||||||
septembercircualire worden bij eerste wijziging op de begroting verwerkt en zijn toegelicht in bijlage 4. | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | ||||||
vrijvallende kapitaallasten | 296 | 304 | 312 | |||
lasten stadsuitbreiding | -35 | -70 | -105 | |||
Volume toename OZB | 295 | 522 | 747 | |||
Ontwikkeling gemeentefonds | -1.172 | -67 | 1.666 | |||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | 590 | 1155 | 1730 | |||
Stelpost trendmatige loon- en prijsaanpassingen | -2440 | -4765 | -7140 | |||
Stelpost FLO en 2e loopbaanbeleid | 25 | -50 | -78 | |||
Ontwikkeling treasuryresultaat | -350 | -1.090 | -1.690 | |||
Structurele bestedingen PPN 2016-2019: | ||||||
Dienstverlening GBLT | -115 | -85 | -85 | -85 | ||
Incidentele bestedingen PPN 2016-2019: | ||||||
Oninbare vorderingen/dubieuze debiteuren | -100 | |||||