Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 3.513 | 2.374 | 1.728 | 1.666 | 1.659 | 1.651 |
Baten | 1.635 | 752 | 753 | 703 | 703 | 703 |
Resultaat voor bestemming | -1.878 | -1.622 | -975 | -963 | -956 | -948 |
Reservemutaties: | 71 | 32 | ||||
reserve dekking kapitaallasten | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Resultaat na bestemming | -1.807 | -1.590 | -943 | -931 | -924 | -916 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
Naast een verschuiving van lasten naar het programma bedrijfsvoering is de ombuiging stadsmarketing en een budgetverhoging | ||||||
in het kader van de regionalisering, conform besluit PPN 2016-2019 doorgevoerd. | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | ||||||
Vrijvallende kapitaallasten | 62 | 69 | 77 | |||
Dividend Wadinko | -50 | -50 | -50 | |||
Bezuinigingen bij begroting 2015: | ||||||
Ombuigen stadsmarketing | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Structurele bestedingen PPN 2016-2019: | ||||||
Regionalisering | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Incidentele bestedingen PPN 2016-2019: | ||||||
Accountmanager MKB | -60 | -60 | -60 | |||