Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 9.327 | 9.004 | 8.382 | 8.286 | 8.249 | 8.212 |
Baten | 1.351 | 1.134 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
Resultaat voor bestemming | -7.976 | -7.870 | -7.298 | -7.202 | -7.165 | -7.128 |
Reservemutaties: | 435 | 379 | ||||
reserve dekking kapitaallasten | 224 | |||||
reserve onderhoud sportaccommodaties | 78 | |||||
Resultaat na bestemming | -7.541 | -7.491 | -6.996 | -7.202 | -7.165 | -7.128 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
De lagere lasten zijn het gevolg van een verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering en | ||||||
de doorgevoerde bezuinigingen. Daarnaast is het voordeel vanwege de suppletieregeling zwembad Vrolijkheid verwerkt. | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | ||||||
Vrijvallende kapitaallasten | 96 | 133 | 170 | |||
Bezuinigingen PPN 2014-2017 en begroting 2014 en 2015: | ||||||
Verhogen sporttarieven | 10 | 20 | 30 | 30 | ||
Verlagen subsidies en vergoedingen buitensportaccommodaties | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
(Deze opgave is nog niet geconcretiseerd. In 2016 zal deze bezuiniging nader ingevuld worden.) | ||||||
Bezuinigingen PPN 2016-2019: | ||||||
Sport in z'n geheel | 300 | 500 | 800 | 800 | ||