Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 32.625 | 26.091 | 9.918 | 9.933 | 9.945 | 9.961 |
Baten | 14.806 | 15.977 | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 6.053 |
Resultaat voor bestemming | -17.819 | -10.114 | -3.865 | -3.880 | -3.892 | -3.908 |
Reservemutaties: | 3.261 | -565 | ||||
reserve verkiezingen | -145 | |||||
reserve verplichtingen APPA | 100 | |||||
egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 56 | |||||
reserve begraafplaatsen | 26 | |||||
reserve rechtspositionele verplichtingen PZ | 18 | |||||
Resultaat na bestemming | -14.558 | -10.679 | -3.810 | -3.880 | -3.892 | -3.908 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
Een groot deel van de lasten en baten is overgeheveld naar het programma bedrijfsvoering. De bijdrage in de bestuurskosten | ||||||
van de GGD zijn samengevoegd met de overige bijdragen aan de GGD en geraamd onder programma inwonersondersteuning. | ||||||
De opbrengst bouwleges is met € 0,5 mln. verlaagd en de bezuinigingen op communicatie (zie onderstaand overzicht) zijn verwerkt. | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | ||||||
vrijvallende kapitaallasten | 2 | 7 | 13 | |||
lasten stadsuitbreiding | -17 | -34 | -56 | |||
Bezuinigingen bij begroting 2015: | ||||||
Communicatie | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Bezuinigingen PPN 2016-2019: | ||||||
Dienstverlening en communicatie | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Structurele bestedingen PPN 2016-2019: | ||||||
Regionalisering (zie ook programma economie) | -109 | -65 | -65 | -65 | ||
Incidentele bestedingen PPN 2016-2019: | ||||||
Digitalisering gemeentelijke publicaties | -32 | |||||
Bouwleges | -500 | -500 | ||||