Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 63.948 | 64.583 | 58.198 | 58.225 | 58.252 | 58.286 |
Baten | 51.699 | 47.707 | 46.151 | 46.151 | 46.151 | 46.151 |
Resultaat voor bestemming | -12.249 | -16.876 | -12.047 | -12.074 | -12.101 | -12.135 |
Reservemutaties: | ||||||
Resultaat na bestemming | -12.249 | -16.876 | -12.047 | -12.074 | -12.101 | -12.135 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
De verlaging van de lasten is vooral het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering. | ||||||
Daarnaast zijn de baten en lasten verlaagd op basis van voorlopige inschattingen van de bijstandsuitkeringen. Op het moment van het | ||||||
opstellen van de begroting beschikken wij nog niet over de hoogte van de rijksbijdrage in de bijstandsuitkeringen. Voorlopig | ||||||
hebben wij de lasten en baten voor dit onderdeel budgetneutraal verwerkt. Zie ook de risicoparagraaf. | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | ||||||
Lasten stadsuitbreiding | -27 | -54 | -88 | |||
Incidentele bestedingen PPN 2016-2019: | ||||||
Toename bijstand en schuldregeling | -390 | -390 | -390 | |||