Omschrijving/programma | begroting 2016 | begroting 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
vòòr reservemutaties | na reservemutaties | |||||
(bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
Programma's | ||||||
1 Volkshuisvesting | 1.599 | 1.008 | -591 | 1.599 | 1.008 | -591 |
2 Economie | 1.728 | 753 | -975 | 1.728 | 785 | -943 |
3 Bereikbaarheid en mobiliteit | 5.998 | 8.923 | 2.925 | 9.642 | 11.628 | 1.986 |
4 Groene leefomgeving en milieu | 2.384 | -2.384 | 2.896 | 500 | -2.396 | |
5 Ruimte en cultuurhistorie | 1.134 | -1.134 | 4.355 | -4.355 | ||
6 Onderwijs | 21.077 | 3.429 | -17.648 | 21.077 | 3.453 | -17.624 |
7 Veiligheid | 11.196 | 610 | -10.586 | 11.196 | 610 | -10.586 |
8 Integraal beheer openbare ruimte | 44.570 | 26.165 | -18.405 | 45.053 | 26.685 | -18.368 |
9 Cultuur | 16.710 | 43 | -16.667 | 16.710 | 43 | -16.667 |
10 Sport | 8.382 | 1.084 | -7.298 | 8.613 | 1.617 | -6.996 |
Pilot Sociaal domein | ||||||
11 Samenleving | 13.040 | 22 | -13.018 | 13.040 | 31 | -13.009 |
12 Inwonersondersteuning | 91.685 | 8.023 | -83.662 | 91.685 | 8.023 | -83.662 |
13 Opvang en bescherming | 76.724 | -76.724 | 76.724 | -76.724 | ||
14 Inkomen | 58.198 | 46.151 | -12.047 | 58.198 | 46.151 | -12.047 |
De Organisatie | ||||||
15 Raad en raadsgriffie | 1.531 | -1.531 | 1.531 | -1.531 | ||
16 Bestuur en dienstverlening | 9.918 | 6.053 | -3.865 | 10.063 | 6.253 | -3.810 |
17a Exploitatie gronden | 43.761 | 42.081 | -1.680 | 46.089 | 46.161 | 72 |
17b Vastgoedmanagement | 9.761 | 11.548 | 1.787 | 12.530 | 14.421 | 1.891 |
18 Bedrijfsvoering | 41.838 | 12.091 | -29.747 | 42.769 | 12.858 | -29.911 |
19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 6.138 | 999 | -5.139 | 9.416 | 1.921 | -7.495 |
Subtotaal programma's | 467.372 | 168.983 | -298.389 | 484.914 | 182.148 | -302.766 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
1. Lokale belastingen (OZB, precario ca.) | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 35.530 | ||
2. Algemene uitkeringen | 258.794 | 258.794 | 258.794 | 258.794 | ||
3. Dividend | 15 | 158 | 143 | 15 | 158 | 143 |
4. Saldo financieringsfunctie | 8.799 | 8.799 | 8.799 | 8.799 | ||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 15 | 303.281 | 303.266 | 15 | 303.281 | 303.266 |
Onvoorzien | 500 | -500 | 500 | -500 | ||
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 467.887 | 472.264 | 4.377 | 485.429 | 485.429 | |
Reservemutaties | 17.542 | 13.165 | -4.377 | |||
Geraamde resultaat | 485.429 | 485.429 | ||||
Het voordelig begrotingsresultaat is exclusief de uitkomsten van de septemberculaire (+ € 1,45 mln.) en verwerken NIEGG exploitatie | ||||||
(- € 2,2 mln.) op stelpost (onder programma 19) opgenomen voor € 2,845 mln. Na verwerking septembercircualire en NIEGG is het | ||||||
begrotingsresultaat € 2,095 mln. | ||||||
Omschrijving/programma | begroting 2016 | ||
|---|---|---|---|
vòòr reservemutaties | |||
(bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo |
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 467.887 | 472.264 | 4.377 |
Specificatie reservemutaties per programma: | |||
1 Volkshuisvesting | |||
2 Economie | 32 | 32 | |
3 Bereikbaarheid en mobiliteit | 3.644 | 2.705 | -939 |
4 Groene leefomgeving en milieu | 512 | 500 | -12 |
5 Ruimte en cultuurhistorie | 3.221 | -3.221 | |
6 Onderwijs | 24 | 24 | |
7 Veiligheid | |||
8 Integraal beheer openbare ruimte | 483 | 520 | 37 |
9 Cultuur | |||
10 Sport | 231 | 533 | 302 |
11 Samenleving | 9 | 9 | |
12 Inwonersondersteuning | |||
13 Opvang en bescherming | |||
14 Inkomen | |||
15 Raad en raadsgriffie | |||
16 Bestuur en dienstverlening | 145 | 200 | 55 |
17a Exploitatie gronden | 2.328 | 4.080 | 1.752 |
17b Vastgoedmanagement | 2.769 | 2.873 | 104 |
18 Bedrijfsvoering | 931 | 767 | -164 |
19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 3.278 | 922 | -2.356 |
Subtotaal mutaties reserves | 17.542 | 13.165 | -4.377 |
Geraamde resultaat | 485.429 | 485.429 | |