Omzetting indirecte kosten naar programma bedrijfsvoering | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||
Het nieuwe programma Bedrijfsvoering (18) kent de volgende producten: | |||
lasten | baten | saldo | |
Management | 4.165 | 4.165 | |
Secretariaat | 1.485 | 1.485 | |
Overige functies | 12.954 | 1.417 | 11.537 |
Algemene kosten | 3.881 | 519 | 3.362 |
Huisvesting | 7.402 | 1.696 | 5.706 |
ICT | 4.971 | 200 | 4.771 |
Wagenpark | 273 | 273 | |
Overige bedrijfsvoeringskosten | 2.053 | 771 | 1.282 |
SSC t.b.v. Zwolle | 4.393 | 4.393 | |
SSC t.b.v. Provincie en Kampen | 8.255 | 8.255 | 0 |
subtotaal | 49.832 | 12.858 | 36.974 |
Nog te realiseren dekking via gestalde capaciteit | 7.063 | 7.063 | |
Totaal | 42.769 | 12.858 | 29.911 |
Het exploitatiesaldo van het programma Bedrijfsvoering ad € 29.911 wordt gedekt door de voordelen die ontstaan op de onderstaande programma's omdat daar geen doorberekeningen van indirecte kosten meer worden geraamd.
De effecten per programma zijn:
Effecten per programma | ||
|---|---|---|
Pijler Programma's | ||
1 | Volkshuisvesting | 571 |
2 | Economie | 579 |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 953 |
4 | Groene leefomgeving en milieu | 1.304 |
5 | Ruimte en cultuurhistorie | 747 |
6 | Onderwijs | 1.000 |
7 | Veiligheid | 1.247 |
8 | Integraal beheer openbare ruimte | 3.452 |
9 | Cultuur | 170 |
10 | Sport | 233 |
Pijler Pilot Sociaal domein | ||
11 | Samenleving | 1.772 |
12 | Inwonersondersteuning | 2.491 |
13 | Opvang en bescherming | 312 |
14 | Inkomen | 5.531 |
Pijler De Organisatie | ||
15 | Raad en raadsgriffie | 450 |
16 | Bestuur en dienstverlening | 7.424 |
17a | Exploitatie gronden | 318 |
17b | Vastgoedmanagement | 660 |
19 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 697 |
Totaal | 29.911 |