Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 48.454 | 47.302 | 44.570 | 44.890 | 45.190 | 45.502 |
Baten | 23.869 | 23.244 | 26.165 | 26.165 | 26.165 | 26.165 |
Resultaat voor bestemming | -24.585 | -24.058 | -18.405 | -18.725 | -19.025 | -19.337 |
Reservemutaties: | 1.596 | 2.623 | ||||
reserve nog uit te voeren werken EC | 94 | |||||
reserve informatie | -70 | |||||
reserve onderhoud recreatieplassen | 13 | |||||
Resultaat na bestemming | -22.989 | -21.435 | -18.368 | -18.725 | -19.025 | -19.337 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
De daling van de lasten is voor het merendeel het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma | ||||||
bedrijfsvoering. In lijn met de afspraken uit de PPN 2016-2019 is in 2016 een bezuiniging op het beheer openbare ruimte van | ||||||
€ 300.000 doorgevoerd. | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | ||||||
Vrijvallende kapitaallasten | 83 | 192 | 288 | |||
Lasten stadsuitbreiding | -114 | -229 | -362 | |||
Lasten vervangingsinvesteringen | -264 | -533 | -808 | |||
Beheerskosten Kamperlijn | -25 | -50 | -50 | |||
Structureel nieuw beleid PPN 2014-2017: | ||||||
Openbare verlichting: exploitatielasten Led verlichting | -30 | -60 | -60 | -60 | ||
Bezuinigingen n.a.v. begroting 2015: | ||||||
Aval: handhaving 250 kg grens | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Bezuinigingen PPN 2016-2019: | ||||||
Beheer openbare ruimte | 300 | 600 | 1.000 | 1.000 | ||
Meerjarig incidenteel PPN 2013-2016: | ||||||
Exploitatie Wythmenerplas (laatste jaar) | -55 | |||||