Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 22.382 | 22.596 | 21.077 | 21.673 | 21.105 | 21.024 |
Baten | 3.919 | 3.423 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 |
Resultaat voor bestemming | -18.463 | -19.173 | -17.648 | -18.244 | -17.676 | -17.595 |
Reservemutaties: | -64 | 25 | -18.244 | |||
reserve dekking kapitaallasten | 24 | |||||
Resultaat na bestemming | -18.527 | -19.148 | -17.624 | -36.488 | -17.676 | -17.595 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
De daling van de lasten is met name het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar programma bedrijfsvoering en | ||||||
door lagere rente- en afschrijvingslasten. Verder zij nde bezuinigingen op gym- en leerlingenvervoer, brede school en de eerste | ||||||
fase afbouw subsidie ArteZ verwerkt. | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | ||||||
(vrijvallende) kapitaallasten | -125 | -38 | 187 | |||
lasten stadsuitbreiding | -39 | 553 | 521 | |||
stelpost kapitaallasten onderwijsinvesteringen | -432 | -543 | -655 | |||
Bezuinigingen bij begroting 2015 | ||||||
Gymvervoer | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
Brede School (aanvullend op 2015) | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Beëindiging subsidie ArteZ (gefaseerd) | 90 | 180 | 270 | 270 | ||
Bezuinigingen PPN 2016-2019: | ||||||
Inkoop leerlingenvervoer | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Incidentele bestedingen 2016: | ||||||
Vergoeding bewegingsonderwijs | -65 | |||||
Dekking uit lagere huurkosten onderwijsgebouwen | 65 |