Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 21.034 | 14.237 | 13.040 | 13.040 | 13.040 | 13.040 |
Baten | 5.129 | 123 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Resultaat voor bestemming | -15.905 | -14.114 | -13.018 | -13.018 | -13.018 | -13.018 |
Reservemutaties: | 2.569 | 9 | ||||
reserve onderhoud buurt- en wijkcentra | 9 | |||||
Resultaat na bestemming | -13.336 | -14.105 | -13.009 | -13.018 | -13.018 | -13.018 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
De lagere lasten ontstaan enerzijds door de verschuiving van de overheadlasten naar het programma bedrijfsvoering en anderzijds | ||||||
zijn er budgetverschuivingen die voor het programma samenleving lastenverhogend uitwerken, zoals hoger budget mantelzorgers | ||||||
uit het totaalbudget van sociaal domein en overheveling bestuurskosten GGD van programma bestuur. Tevens is de bezuiniging | ||||||
synergie jeugdfonds en opvoedingsondersteuning ad € 150.000 doorgevoerd. | ||||||
Bezuinigingen begroting 2015: | ||||||
Synergie jeugdfonds en opvoedingsondersteuning | 150 | 150 | 150 | 150 | ||