Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 46.489 | 101.839 | 91.685 | 91.783 | 91.881 | 92.003 |
Baten | 22.294 | 8.543 | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 8.023 |
Resultaat voor bestemming | -24.195 | -93.296 | -83.662 | -83.760 | -83.858 | -83.980 |
Reservemutaties: | -1.248 | |||||
Resultaat na bestemming | -25.443 | -93.296 | -83.662 | -83.760 | -83.858 | -83.980 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
Naast de verschuiving van lasten naar het programma bedrijfsvoering zijn de lasten vooral verlaagd door het doorvertalen van de | ||||||
rijkskortingen op het sociaal domein voor het onderdeel jeugd, hulp in de huishouding, vervoer Wmo en participatie. | ||||||
De rijksinkomsten voor het sociaal domein komen binnen via het gemeentefonds en worden verantwoord onder programma 19. | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | ||||||
Lasten stadsuitbreiding | -98 | -196 | -318 | |||
Bezuinigingen c.q. budgetverlagingen sociaal domein: | ||||||
Hulp bij het huishouden | 1000 | 1500 | 1900 | 1900 | ||
Vervoer Wmo (inkoop collectief vervoer) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Nieuw zorgarrangement sociaal wijkteams | 600 | 1000 | 1600 | 1600 | ||
Particpatie wb re-integratie WSW | 900 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Jeugdzorg | 4900 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
Incidentele bestedingen begroting 2016: | ||||||
Participatieraad | -60 | |||||