Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lasten | 12.651 | 68.038 | 76.724 | 76.724 | 76.724 | 76.724 |
Baten | 664 | |||||
Resultaat voor bestemming | -11.987 | -68.038 | -76.724 | -76.724 | -76.724 | -76.724 |
Reservemutaties: | 317 | |||||
Resultaat na bestemming | -11.670 | -68.038 | -76.724 | -76.724 | -76.724 | -76.724 |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | ||||||
De stijging van de lasten is het gevolg van de omzetting van de hogere gemeentefondsuitkering voor beschermd wonen naar | ||||||
budget om deze taak uit te voeren. Daar staat tegenover dat het budget voor vrouwenopvang met € 0,2 mln. is verlaagd | ||||||
vanwege een lagere uitkering van het rijk. Verder zijn lasten afgenomen door een verschuiving van de overheadkosten naar het | ||||||
programma bedrijfsvoering en is een negatieve inflatiecorrectie doorgevoerd vanwege te hoge inflatie over de afgelopen jaren. | ||||||
Bezuinigingen begroting 2015: | ||||||
MO/VS/OGGZ/nazorg ex-gedetineerden | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Meerjarige incidentele bestedingen PPN 2016-2019: | ||||||
DATO | -100 | -100 | -100 | |||